内蒙古自治区体育局2017年度部门预算重点项目
绩效目标情况补充公开
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发布时间：2018-01-02 09:59 作者：体育经济处 浏览次数：
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标表 |
| （2017年度） |
| 项目名称 |
体育宣传经费 |
| 本级部门及代码 |
208001 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育局（办公室） |
| 项目属性 |
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项目期 |
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项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
620 |
| 其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
620 |
| 其他资金 |
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其他资金 |
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总
体
目
标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
2017年度目标 |
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根据内蒙古自治区体育事业发展“十三五”规划，为全面推动我区体育事业多层次持续健康发展，展示内蒙体育精英群体青春向上的活力风采，不断满足内蒙古体育界多样化的文化需求，以展示内蒙古体育独具特色的精神风貌为出发点，为我区体育行业精神文明建设多元化提供有力的支撑和持续动力。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
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数量指标 |
专用设备 |
2台 |
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体育艺术宣传 |
1次 |
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内蒙古70年大庆宣传体育事项 |
1-2项活动 |
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组织中央驻区及自治区主流媒体参加活动 |
30人次 |
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与影视、报刊等多家媒体合作宣传 |
与9家媒体合作 |
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赛事及活动宣传 |
3-4项赛事活动 |
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评选内蒙古十大体育新闻 |
1次 |
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报刊宣传 |
6期/年 |
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内蒙古马术节 |
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1次 |
| 质量指标 |
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质量指标 |
专用设备质量 |
验收合格 |
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影视宣传保证按时播放 |
1次/天 |
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报刊保证按期宣传 |
100% |
| 时效指标 |
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时效指标 |
全部宣传活动 |
12月以前 |
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| 成本指标 |
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成本指标 |
专用设备 |
14万元 |
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赛事活动宣传控制在成本以内 |
36万元 |
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举办、参加其他活动 |
80万元 |
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媒体宣传控制在成本以内 |
440万元 |
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内蒙古70年大庆体育事业宣传控制在成本以内 |
50万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
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经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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社会效益
指标 |
提升内蒙古竞争力，带动经济、文化等全方位发展 |
有所提升 |
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生态效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
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可持续影响
指标 |
宣传展示内蒙古体育精神风貌 |
1年 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
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服务对象
满意度指标 |
广大体育爱好者及受众群体 |
≥80% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2017 年度） |
| 项目名称 |
场馆维修改造经费 |
| 本级部门及代码 |
208012 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育局机关事务服务中心 |
| 项目属性 |
保障运动员训练 |
项目期 |
3年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
450 |
年度资金总额： |
150 |
| 其中：财政拨款 |
450 |
其中：财政拨款 |
150 |
| 其他资金 |
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其他资金 |
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总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
目标1：给运动队创造一个良好的训练环境 目标2： 保障训练馆中的三家办公单位能够有一个良好的办公环境
目标3：在保障运动员训练的基础上对外开放，促进双赢。 |
目标1：对办公区整体重装。
目标2：重安监控，保证核算中心工作安全，实现监控无死角。
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绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
维修场馆个数 |
1个 |
数量指标 |
维修办公区面积 |
883.62平米 |
| 综合训练馆整体面积 |
8600平米 |
安装监控探头 |
14个 |
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装修厕所 |
8个 |
| 质量指标 |
验收是否合格 |
合格 |
质量指标 |
装修工程质量 |
验收合格 |
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| 时效指标 |
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时效指标 |
招标时间 |
2017年5月 |
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开工时间 |
2017年6月 |
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竣工决算 |
2017年7月 |
| 成本指标 |
总成本控制价 |
450万 |
成本指标 |
装饰工程 |
127.16万元 |
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厕所改造工程 |
11.1万元 |
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监控安装工程 |
4.44万元 |
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审计费及其他 |
7.3万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
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经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
预计可使用年限 |
6-8年 |
可持续影响
指标 |
预计可使用年限 |
6-8年 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益人群满意程度 |
95% |
服务对象
满意度指标 |
受益人群满意程度 |
95% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
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| （ 2017 年度） |
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| 项目名称 |
赛事经费 |
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| 本级部门及代码 |
208019 |
实施单位 |
内蒙古自治区足球运动管理中心 |
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| 项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
180 |
年度资金总额： |
60 |
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| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
60 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
|
|
目标1：实施《中国足球改革发展总体方案》的意见
目标2：推动内蒙古自治区足球运动从业余走向半职业、职业的进程
目标3：使更多的足球爱好者参与进来，真正感受到足球带来的正能量
|
目标1：完成《内蒙古自治区推进足球改革发展三年行动计划（2015-2017）》
目标2：开展多种形式的足球赛事，打造社会足球氛围，形成足球文化
目标3：打造属于内蒙古的品牌赛事
|
|
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产
出
指
标 |
数量指标 |
举办赛事数量 |
3个/年 |
数量指标 |
举办赛事数量 |
3个 |
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| 参与人数 |
5400人 |
参与人数 |
1600人 |
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| 参加队伍数 |
192支 |
参加队伍数 |
64支 |
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| 场次 |
261场 |
场次 |
87场 |
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| 质量指标 |
良好地举办赛事，熟练把控赛事各个环节 |
≥90% |
质量指标 |
保障赛事地顺利举办，较好把控赛事各个环节 |
≥90% |
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| 时效指标 |
筹备历时 |
3个月 |
时效指标 |
筹备历时 |
3个月 |
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|
| 赛事时间 |
10天/个 |
赛事时间 |
10天/个 |
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|
| 成本指标 |
赛事差旅费 |
45万元/赛事 |
成本指标 |
赛事差旅费 |
15万元/赛事 |
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|
| 裁判员劳务费 |
135万元/赛事 |
裁判员劳务费 |
45万元/赛事 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
体育产业化发展 |
有所提升 |
经济效益指标 |
带动体育产业化发展 |
有所提升 |
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|
社会效益
指标 |
增加全民健身人数 |
有所提高 |
社会效益
指标 |
增加全民健身人数 |
有所提高 |
|
|
| 增加民族凝聚力 |
有所提高 |
增加民族凝聚力 |
有所提高 |
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生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
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|
可持续影响
指标 |
建立健全联赛体系 |
长期 |
可持续影响
指标 |
建立健全联赛体系 |
长期 |
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|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益群众 |
≥80% |
服务对象
满意度指标 |
受益群众 |
≥80% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
|
| 项目名称 |
培训体系构建经费 |
| 本级部门及代码 |
208019 |
实施单位 |
内蒙古自治区足球运动管理中心 |
| 项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
| 项目资金（万元） |
中期资金总额 |
1490 |
年度资金总额 |
450 |
| 其中：财政拨款 |
1490 |
其中：财政拨款 |
450 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
| 总体目标 |
目标1：提升足球教练员、裁判员、管理人员队伍的整体水平，尤其是广大基层教练员的水平，是发展足球事业的核心。 |
目标1：完善足球教练员、裁判员、管理人员培训体系，提升队伍水平。 |
| 目标2：实现“人才强足”工程，加强足球教练员、裁判员、管理人员的培训，形成机构合理，覆盖全区的培训管理体系。 |
目标2：争取完成《内蒙古自治区关于实施《中国足球改革发展总体方案》的意见》中，足球等级教练员达到1万人，等级裁判员达到1000人的要求。 |
| 目标3：教练员的执教水平决定队伍的水平，青少年足球运动员培养是足球发展的核心，为足球梯队建设做好铺垫。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
举办培训班次 |
180期 |
数量指标 |
举办培训班次 |
51期 |
| 培训人次 |
4142人次 |
培训人次 |
1792人次 |
| 质量指标 |
培训合格率 |
≥85% |
质量指标 |
培训合格率 |
≥80% |
| 时效指标 |
培训完成时间 |
按培训级别，每期培训3天-14天 |
时效指标 |
培训完成时间 |
按培训级别，每期培训3天-14天 |
| 成本指标 |
人均培训成本 |
400元/人/天 |
成本指标 |
人均培训成本，总成本控制在预算以内 |
400元/人/天 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
带动足球工作者人数增长率 |
有所提升 |
社会效益指标 |
带动足球工作者人数增加 |
有所提升 |
| 生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
| 可持续影响指标 |
对足球事业可持续发展期限 |
15-20年 |
可持续影响指标 |
对培训体系建设影响期限 |
3-5年 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员对培训的满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
学员对培训的满意度 |
≥85% |
| 讲师对学员满意度 |
≥90% |
讲师对学员满意度 |
≥90% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
|
| （ 2017 年度） |
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| 项目名称 |
足球发展业务经费 |
|
| 本级部门及代码 |
208019 |
实施单位 |
内蒙古自治区足球运动管理中心 |
|
| 项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
1年 |
|
| 项目资金（万元） |
中期资金总额 |
540 |
年度资金总额 |
180 |
|
| 其中：财政拨款 |
540 |
其中：财政拨款 |
180 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
|
| 总体目标 |
目标1：构建人才梯队模式 |
目标1：全面贯彻落实“足球建设从娃娃抓起”，为构建人才梯队模式，培养兴趣，构建青年体系奠定基础。 |
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| 目标2：培养兴趣，为全面构建青训体系奠定基础 |
目标2：支持青少年俱乐部，夯实人才基础，培养U6-U13足球人才 |
|
|
目标3：收集科研数据 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
采购次数 |
3次/年 |
数量指标 |
购买足球器械 |
1批 |
|
| 购买足球 |
2000颗 |
|
| 医疗用品及营养品 |
1批 |
|
| 质量指标 |
采购合格率 |
95% |
质量指标 |
采购合格率 |
95% |
|
| 实效指标 |
完成时间 |
按年度计划完成 |
实效指标 |
完成时间 |
9月以前 |
|
| 成本指标 |
器材购置 |
70万元/年 |
成本指标 |
器材购置 |
70万元 |
|
| 医疗用品 |
20万元/年 |
医疗用品 |
20万元 |
|
| 足球设备购置 |
50万元/年 |
足球设备购置 |
50万元 |
|
| 科研费 |
40万元/年 |
科研费 |
40万元 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
扩大足球运动消费人群 |
有所提升 |
经济效益指标 |
扩大足球运动消费人群 |
有所提升 |
|
| 社会效益指标 |
增加足球参与人数 |
有所提升 |
社会效益指标 |
增加足球参与人数 |
有所提升 |
|
| 培养足球运动人才 |
有所提升 |
培养足球运动人才 |
有所提升 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
培育与构建足球运动训练体系 |
中长期 |
可持续影响指标 |
培育与构建足球运动训练体系 |
1-2年 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
|
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| 项目名称 |
内蒙古全民健身公共服务平台运营管理 |
| 本级部门及代码 |
208014 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育馆 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
1200 |
年度资金总额： |
400 |
| 其中：财政拨款 |
1200 |
其中：财政拨款 |
400 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
目标1：通过发展健身APP手机终端和智能健身硬件，建立全区健身路径和健身场所电子地图，实现对外服务、对内管理、交流互动、资源共享。
|
目标1：通过内蒙古全民健身公共服务平台，提高公众对全民健身的知晓率、参与率。
目标2：通过发展健身APP手机终端和智能健身硬件，建立4个盟市健身路径和健身场所电子地图，实现对外服务、对内管理、交流互动、资源共享。
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
场馆设施类信息采集 |
12个盟市2个地级市 |
数量指标 |
场馆设施类信息采集 |
4个盟市58家体育场馆 |
| 国全民体质健康状况 |
12个盟市2个地级市全区抽取19040户（20160例） |
全民体质健康状况 |
12个盟市2个地级市抽取19040户（20160例） |
| 社区合作推广范围 |
12个盟市2个地级市 |
社区合作推广范围 |
在呼市体质健康进机关活动3次，体质健康进社区1次 |
| 平台宣传年覆盖人数 |
≥200万人次 |
平台内容发布更新 |
17项 |
| 平台年访问量 |
≥100万人次 |
GPS设备 |
15台 |
| 注册用户数 |
≥3万人次 |
|
|
| 电子地图年访问数 |
≥8万人次 |
|
|
| 赛事报名通道年使用 |
≥5次 |
|
|
| 质量指标 |
场馆设施类信息采集准确、完整率 |
≥95% |
质量指标 |
场馆设施类信息采集准确、完整率 |
≥95% |
| 社会体育指导员信息区域覆盖率 |
≥85% |
社会体育指导员信息区域覆盖率 |
≥85% |
| 时效指标 |
信息采集 |
3年 |
时效指标 |
信息采集 |
1年 |
| 平台推广 |
持续 |
平台推广 |
持续 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
信息采集成本费用 |
劳务费226万元 |
|
|
GPS设备5万元 |
|
|
办公费9.2万元 |
|
|
差旅费16万 |
|
|
赛事服务 |
2万元 |
|
|
场馆合作推广 |
5万元 |
|
|
社区合作推广 |
4万元 |
|
|
大群体合作推广 |
5万元 |
|
|
平台内容建设 |
劳务费54万 |
|
|
电脑及专业软件5.8万 |
|
|
活动策划 |
3万元 |
|
|
平台推广 |
15万元 |
|
|
单位公用经费（绩效评价费差旅费、培训费、网络费等） |
绩效评价10万 |
|
|
差旅费5万元 |
|
|
培训费10万元 |
|
|
网络费15万元 |
|
|
其他商品服务费10万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
赛事推广服务 |
效果明显 |
经济效益
指标 |
|
|
|
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|
|
社会效益
指标 |
更多公民了解和理解全民健身 |
中长期 |
社会效益
指标 |
|
|
| 提高公民科学健身的视野和整体水平 |
中长期 |
|
|
生态效益
指标 |
平台运行降低实物耗材消耗 |
有所改善 |
生态效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标 |
平台的建立进一步推动全民健身 |
3-5年 |
可持续影响
指标 |
平台的建立进一步推动全民健身 |
1年 |
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
社会民众 |
≥80% |
服务对象
满意度指标 |
社会民众 |
≥80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
场馆运行维护费 |
| 本级部门及代码 |
208014 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育馆 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
|
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
598 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
598 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
目标1：
目标2：
目标3：
…… |
目标1：积极推进场馆向社会开放，推广全民健身。
目标2：为各类文体活动提供后勤服务。
目标3：加大免费低收费开放力度，向群众提供良好的体育服务。
…… |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
全年开放天数 |
350天 |
| 指标2： |
|
每天开放时间 |
10小时 |
| 质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
设施设备完好性 |
90% |
| 指标2： |
|
健身技能培训合格率 |
100% |
| 时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
对外开放时间 |
350天 |
| 指标2： |
|
|
|
| 成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
水费 |
45万元 |
| 指标2： |
|
电费 |
70万元 |
| …… |
|
取暖费 |
95万元 |
|
|
|
物业费 |
260万元 |
|
|
|
维修费 |
105万元 |
|
|
|
委托业务费 |
10万元 |
|
|
|
办公设备购置 |
10万元 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
3万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
指标1： |
|
经济效益
指标 |
|
|
| 指标2： |
|
|
|
社会效益
指标 |
指标1： |
|
社会效益
指标 |
为市民健身提供场所 |
良好 |
| 指标2： |
|
对健身人群提供健身指导 |
90% |
生态效益
指标 |
指标1： |
|
生态效益
指标 |
|
|
| 指标2： |
|
|
|
| …… |
|
|
|
可持续影响
指标 |
指标1： |
|
可持续影响
指标 |
场馆全面对外开放 |
3年以上 |
| 指标2： |
|
|
|
| …… |
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1： |
|
服务对象
满意度指标 |
社会民众 |
≥90% |
| 指标2： |
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
体育场馆维修改造经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
300 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
300 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|
改善内蒙古赛马场体育场馆训练和表演环境，提升赛马场对外知名度，推动体育事业发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
维修改造面积 |
2600平米 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
工程竣工验收合格率 |
100% |
|
|
|
|
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
合同工期 |
2017年5月5日-2017年7月8日 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
工程总造价 |
278.58万元（年初预算300万，工程中标总成本278.58万） |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
参观、训练人数增长率 |
50% |
|
|
经营收入增长率 |
30% |
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
社会影响力 |
提高赛马场知名度 |
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
维修后可持续使用期限 |
持续使用10年以上 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
服装设备器材购置经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
25 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
25 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2017年） |
年度目标 |
|
提升赛马场对外知名度，推动马术汽车摩托车运动在自治区的发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
马鞍具 |
10套 |
|
|
马术用具 |
约100套 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
100% |
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
购买完成时间 |
2017年11月 |
|
|
|
|
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
总成本 |
25万元，其中马鞍具7.8万，马术用具17.2万， |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
可持续期限 |
持续使用1年以上 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
服务人员满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
| 项目名称 |
“八千里路云和月”内蒙古汽车赛事经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2017年） |
年度目标 |
|
提升赛马场对外知名度，推动汽车摩托车运动在自治区的发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
参赛人数 |
约450人 |
|
|
参赛车辆 |
100-120辆 |
|
|
通讯车 |
约15辆 |
|
|
救护车 |
5辆 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
赛事举办完成率 |
100% |
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
举办时间 |
2017年8月 |
|
|
汽车赛事举办天数 |
15天 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
委托业务费 |
63万 |
|
|
差旅费 |
7万 |
|
|
宣传费 |
10万 |
|
|
车辆租赁费 |
20万 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
提升赛马场对外宣传及汽车摩托车运动的知名度 |
有所提升 |
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
不污染环境 |
无污染 |
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
对社会效益的影响时间 |
1年 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
参赛人员满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
马草料购买经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
76 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
76 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2017年） |
年度目标 |
|
提升赛马场对外知名度，推动马术汽车摩托车运动在自治区的发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
饲养马匹数量 |
32匹 |
|
|
购买马草料数量 |
198吨 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
100% |
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
总资金购买完成时间 |
2017年12月 |
|
|
单次采购完成时间 |
合同签订后10日内 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
购买草料总成本 |
76万元（2.38万/匹） |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
不污染环境 |
马术运动属于绿色体育运动 |
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
草料保证马匹食用期限 |
1年 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （2017年度） |
| 项目名称 |
新建马术馆建设经费 |
| 本级部门及代码 |
460028653 |
实施单位 |
内蒙古射击射箭马术运动管理中心 |
| 项目属性 |
建设资金 |
项目期 |
2年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
2000 |
年度资金总额： |
1000 |
| 其中：财政拨款 |
2000 |
其中：财政拨款 |
1000 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2016年-2017年） |
2017年度目标 |
目标1：保证新建马书馆于2017年底完工并验收合格。
目标2：保证新建马书馆满足专业马术运动员的训练要求。
目标3：促进马术项目的社会推广，提升各界对竞技体育的了解，增厚竞技体育的社会后备人才厚度。
|
目标1：保证新建马书馆于年底验收合格。
目标2：保证新建马书馆于年底达到运动员基础训练要求。
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
建筑面积 |
5925.5平方米 |
数量指标 |
建筑面积 |
5952.5平方米 |
| 建筑容积 |
125000立方米 |
建筑容积 |
125000立方米 |
| 质量指标 |
工程质量 |
验收合格 |
质量指标 |
工程质量 |
验收合格 |
| 抗震烈度指标 |
8级 |
抗震烈度指标 |
8级 |
|
|
|
|
| 时效指标 |
验收时间 |
2017年12月 |
时效指标 |
验收时间 |
12月以前 |
| 基础完工时间 |
2016年底 |
主体完工时间 |
10月以前 |
| 主体完工时间 |
2017年10月 |
|
|
| 成本指标 |
建设成本 |
小于1759万元 |
成本指标 |
建设成本 |
小于911万元 |
| 设计费、监理费、审计费等 |
小于120万元 |
设计费、监理费、审计费等 |
小于64万元 |
| 其他收费 |
小于121万元 |
其他3类收费（城市配套费） |
小于25万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
推广马术项目 |
适当提高 |
社会效益
指标 |
推广马术项目 |
适当提高 |
| 提升社会公众参与竞技体育的积极性 |
适当提高 |
提升社会公众参与竞技体育的积极性 |
适当提高 |
|
|
|
|
生态效益
指标 |
场馆外围硬化 |
使用美化路砖 |
生态效益
指标 |
场馆外围硬化 |
使用美化路砖 |
| 不污染环境 |
达到环评标准 |
不污染环境 |
达到环评标准 |
可持续影响
指标 |
提升青少年队竞技体育的兴趣 |
1年以上 |
可持续影响
指标 |
提升青少年对竞技体育的兴趣 |
1年以上 |
| 加快后备人才培养 |
1年以上 |
加快后备人才培养 |
1年以上 |
| 提高公众队竞技体育的认识 |
1年以上 |
提高公众对竞技体育的认识 |
1年以上 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
马术运动员、教练员 |
95% |
服务对象
满意度指标 |
马术运动员、教练员 |
95% |
| 外来训练的运动员 |
95% |
外来其他省市运动员 |
95% |
| 社会感兴趣的人群 |
95% |
有兴趣的社会青少年 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
