内蒙古自治区体育局2017年度部门预算重点项目
绩效目标情况补充公开
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发布时间：2018-01-02 09:59 作者：体育经济处 浏览次数：
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标表 |
| （2017年度） |
| 项目名称 |
体育宣传经费 |
| 本级部门及代码 |
208001 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育局（办公室） |
| 项目属性 |
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项目期 |
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项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
620 |
| 其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
620 |
| 其他资金 |
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其他资金 |
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总
体
目
标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
2017年度目标 |
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根据内蒙古自治区体育事业发展“十三五”规划，为全面推动我区体育事业多层次持续健康发展，展示内蒙体育精英群体青春向上的活力风采，不断满足内蒙古体育界多样化的文化需求，以展示内蒙古体育独具特色的精神风貌为出发点，为我区体育行业精神文明建设多元化提供有力的支撑和持续动力。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
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数量指标 |
专用设备 |
2台 |
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体育艺术宣传 |
1次 |
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内蒙古70年大庆宣传体育事项 |
1-2项活动 |
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组织中央驻区及自治区主流媒体参加活动 |
30人次 |
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与影视、报刊等多家媒体合作宣传 |
与9家媒体合作 |
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赛事及活动宣传 |
3-4项赛事活动 |
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评选内蒙古十大体育新闻 |
1次 |
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报刊宣传 |
6期/年 |
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内蒙古马术节 |
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1次 |
| 质量指标 |
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质量指标 |
专用设备质量 |
验收合格 |
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影视宣传保证按时播放 |
1次/天 |
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报刊保证按期宣传 |
100% |
| 时效指标 |
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时效指标 |
全部宣传活动 |
12月以前 |
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| 成本指标 |
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成本指标 |
专用设备 |
14万元 |
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赛事活动宣传控制在成本以内 |
36万元 |
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举办、参加其他活动 |
80万元 |
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媒体宣传控制在成本以内 |
440万元 |
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内蒙古70年大庆体育事业宣传控制在成本以内 |
50万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
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经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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社会效益
指标 |
提升内蒙古竞争力，带动经济、文化等全方位发展 |
有所提升 |
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生态效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
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可持续影响
指标 |
宣传展示内蒙古体育精神风貌 |
1年 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
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服务对象
满意度指标 |
广大体育爱好者及受众群体 |
≥80% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2017 年度） |
| 项目名称 |
场馆维修改造经费 |
| 本级部门及代码 |
208012 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育局机关事务服务中心 |
| 项目属性 |
保障运动员训练 |
项目期 |
3年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
450 |
年度资金总额： |
150 |
| 其中：财政拨款 |
450 |
其中：财政拨款 |
150 |
| 其他资金 |
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其他资金 |
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总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
目标1：给运动队创造一个良好的训练环境 目标2： 保障训练馆中的三家办公单位能够有一个良好的办公环境
目标3：在保障运动员训练的基础上对外开放，促进双赢。 |
目标1：对办公区整体重装。
目标2：重安监控，保证核算中心工作安全，实现监控无死角。
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绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
维修场馆个数 |
1个 |
数量指标 |
维修办公区面积 |
883.62平米 |
| 综合训练馆整体面积 |
8600平米 |
安装监控探头 |
14个 |
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装修厕所 |
8个 |
| 质量指标 |
验收是否合格 |
合格 |
质量指标 |
装修工程质量 |
验收合格 |
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| 时效指标 |
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时效指标 |
招标时间 |
2017年5月 |
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开工时间 |
2017年6月 |
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竣工决算 |
2017年7月 |
| 成本指标 |
总成本控制价 |
450万 |
成本指标 |
装饰工程 |
127.16万元 |
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厕所改造工程 |
11.1万元 |
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监控安装工程 |
4.44万元 |
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审计费及其他 |
7.3万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
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经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
预计可使用年限 |
6-8年 |
可持续影响
指标 |
预计可使用年限 |
6-8年 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益人群满意程度 |
95% |
服务对象
满意度指标 |
受益人群满意程度 |
95% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
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| （ 2017 年度） |
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| 项目名称 |
赛事经费 |
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| 本级部门及代码 |
208019 |
实施单位 |
内蒙古自治区足球运动管理中心 |
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| 项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
180 |
年度资金总额： |
60 |
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| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
60 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
|
|
目标1：实施《中国足球改革发展总体方案》的意见
目标2：推动内蒙古自治区足球运动从业余走向半职业、职业的进程
目标3：使更多的足球爱好者参与进来，真正感受到足球带来的正能量
|
目标1：完成《内蒙古自治区推进足球改革发展三年行动计划（2015-2017）》
目标2：开展多种形式的足球赛事，打造社会足球氛围，形成足球文化
目标3：打造属于内蒙古的品牌赛事
|
|
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产
出
指
标 |
数量指标 |
举办赛事数量 |
3个/年 |
数量指标 |
举办赛事数量 |
3个 |
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| 参与人数 |
5400人 |
参与人数 |
1600人 |
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| 参加队伍数 |
192支 |
参加队伍数 |
64支 |
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| 场次 |
261场 |
场次 |
87场 |
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| 质量指标 |
良好地举办赛事，熟练把控赛事各个环节 |
≥90% |
质量指标 |
保障赛事地顺利举办，较好把控赛事各个环节 |
≥90% |
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| 时效指标 |
筹备历时 |
3个月 |
时效指标 |
筹备历时 |
3个月 |
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|
| 赛事时间 |
10天/个 |
赛事时间 |
10天/个 |
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|
| 成本指标 |
赛事差旅费 |
45万元/赛事 |
成本指标 |
赛事差旅费 |
15万元/赛事 |
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|
| 裁判员劳务费 |
135万元/赛事 |
裁判员劳务费 |
45万元/赛事 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
体育产业化发展 |
有所提升 |
经济效益指标 |
带动体育产业化发展 |
有所提升 |
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|
社会效益
指标 |
增加全民健身人数 |
有所提高 |
社会效益
指标 |
增加全民健身人数 |
有所提高 |
|
|
| 增加民族凝聚力 |
有所提高 |
增加民族凝聚力 |
有所提高 |
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生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
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|
可持续影响
指标 |
建立健全联赛体系 |
长期 |
可持续影响
指标 |
建立健全联赛体系 |
长期 |
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|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益群众 |
≥80% |
服务对象
满意度指标 |
受益群众 |
≥80% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
|
| 项目名称 |
培训体系构建经费 |
| 本级部门及代码 |
208019 |
实施单位 |
内蒙古自治区足球运动管理中心 |
| 项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
| 项目资金（万元） |
中期资金总额 |
1490 |
年度资金总额 |
450 |
| 其中：财政拨款 |
1490 |
其中：财政拨款 |
450 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
| 总体目标 |
目标1：提升足球教练员、裁判员、管理人员队伍的整体水平，尤其是广大基层教练员的水平，是发展足球事业的核心。 |
目标1：完善足球教练员、裁判员、管理人员培训体系，提升队伍水平。 |
| 目标2：实现“人才强足”工程，加强足球教练员、裁判员、管理人员的培训，形成机构合理，覆盖全区的培训管理体系。 |
目标2：争取完成《内蒙古自治区关于实施《中国足球改革发展总体方案》的意见》中，足球等级教练员达到1万人，等级裁判员达到1000人的要求。 |
| 目标3：教练员的执教水平决定队伍的水平，青少年足球运动员培养是足球发展的核心，为足球梯队建设做好铺垫。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
举办培训班次 |
180期 |
数量指标 |
举办培训班次 |
51期 |
| 培训人次 |
4142人次 |
培训人次 |
1792人次 |
| 质量指标 |
培训合格率 |
≥85% |
质量指标 |
培训合格率 |
≥80% |
| 时效指标 |
培训完成时间 |
按培训级别，每期培训3天-14天 |
时效指标 |
培训完成时间 |
按培训级别，每期培训3天-14天 |
| 成本指标 |
人均培训成本 |
400元/人/天 |
成本指标 |
人均培训成本，总成本控制在预算以内 |
400元/人/天 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
带动足球工作者人数增长率 |
有所提升 |
社会效益指标 |
带动足球工作者人数增加 |
有所提升 |
| 生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
| 可持续影响指标 |
对足球事业可持续发展期限 |
15-20年 |
可持续影响指标 |
对培训体系建设影响期限 |
3-5年 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员对培训的满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
学员对培训的满意度 |
≥85% |
| 讲师对学员满意度 |
≥90% |
讲师对学员满意度 |
≥90% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
|
| （ 2017 年度） |
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| 项目名称 |
足球发展业务经费 |
|
| 本级部门及代码 |
208019 |
实施单位 |
内蒙古自治区足球运动管理中心 |
|
| 项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
1年 |
|
| 项目资金（万元） |
中期资金总额 |
540 |
年度资金总额 |
180 |
|
| 其中：财政拨款 |
540 |
其中：财政拨款 |
180 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
|
| 总体目标 |
目标1：构建人才梯队模式 |
目标1：全面贯彻落实“足球建设从娃娃抓起”，为构建人才梯队模式，培养兴趣，构建青年体系奠定基础。 |
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| 目标2：培养兴趣，为全面构建青训体系奠定基础 |
目标2：支持青少年俱乐部，夯实人才基础，培养U6-U13足球人才 |
|
|
目标3：收集科研数据 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
采购次数 |
3次/年 |
数量指标 |
购买足球器械 |
1批 |
|
| 购买足球 |
2000颗 |
|
| 医疗用品及营养品 |
1批 |
|
| 质量指标 |
采购合格率 |
95% |
质量指标 |
采购合格率 |
95% |
|
| 实效指标 |
完成时间 |
按年度计划完成 |
实效指标 |
完成时间 |
9月以前 |
|
| 成本指标 |
器材购置 |
70万元/年 |
成本指标 |
器材购置 |
70万元 |
|
| 医疗用品 |
20万元/年 |
医疗用品 |
20万元 |
|
| 足球设备购置 |
50万元/年 |
足球设备购置 |
50万元 |
|
| 科研费 |
40万元/年 |
科研费 |
40万元 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
扩大足球运动消费人群 |
有所提升 |
经济效益指标 |
扩大足球运动消费人群 |
有所提升 |
|
| 社会效益指标 |
增加足球参与人数 |
有所提升 |
社会效益指标 |
增加足球参与人数 |
有所提升 |
|
| 培养足球运动人才 |
有所提升 |
培养足球运动人才 |
有所提升 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
培育与构建足球运动训练体系 |
中长期 |
可持续影响指标 |
培育与构建足球运动训练体系 |
1-2年 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
|
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| 项目名称 |
内蒙古全民健身公共服务平台运营管理 |
| 本级部门及代码 |
208014 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育馆 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
1200 |
年度资金总额： |
400 |
| 其中：财政拨款 |
1200 |
其中：财政拨款 |
400 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
2017年度目标 |
目标1：通过发展健身APP手机终端和智能健身硬件，建立全区健身路径和健身场所电子地图，实现对外服务、对内管理、交流互动、资源共享。
|
目标1：通过内蒙古全民健身公共服务平台，提高公众对全民健身的知晓率、参与率。
目标2：通过发展健身APP手机终端和智能健身硬件，建立4个盟市健身路径和健身场所电子地图，实现对外服务、对内管理、交流互动、资源共享。
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
场馆设施类信息采集 |
12个盟市2个地级市 |
数量指标 |
场馆设施类信息采集 |
4个盟市58家体育场馆 |
| 国全民体质健康状况 |
12个盟市2个地级市全区抽取19040户（20160例） |
全民体质健康状况 |
12个盟市2个地级市抽取19040户（20160例） |
| 社区合作推广范围 |
12个盟市2个地级市 |
社区合作推广范围 |
在呼市体质健康进机关活动3次，体质健康进社区1次 |
| 平台宣传年覆盖人数 |
≥200万人次 |
平台内容发布更新 |
17项 |
| 平台年访问量 |
≥100万人次 |
GPS设备 |
15台 |
| 注册用户数 |
≥3万人次 |
|
|
| 电子地图年访问数 |
≥8万人次 |
|
|
| 赛事报名通道年使用 |
≥5次 |
|
|
| 质量指标 |
场馆设施类信息采集准确、完整率 |
≥95% |
质量指标 |
场馆设施类信息采集准确、完整率 |
≥95% |
| 社会体育指导员信息区域覆盖率 |
≥85% |
社会体育指导员信息区域覆盖率 |
≥85% |
| 时效指标 |
信息采集 |
3年 |
时效指标 |
信息采集 |
1年 |
| 平台推广 |
持续 |
平台推广 |
持续 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
信息采集成本费用 |
劳务费226万元 |
|
|
GPS设备5万元 |
|
|
办公费9.2万元 |
|
|
差旅费16万 |
|
|
赛事服务 |
2万元 |
|
|
场馆合作推广 |
5万元 |
|
|
社区合作推广 |
4万元 |
|
|
大群体合作推广 |
5万元 |
|
|
平台内容建设 |
劳务费54万 |
|
|
电脑及专业软件5.8万 |
|
|
活动策划 |
3万元 |
|
|
平台推广 |
15万元 |
|
|
单位公用经费（绩效评价费差旅费、培训费、网络费等） |
绩效评价10万 |
|
|
差旅费5万元 |
|
|
培训费10万元 |
|
|
网络费15万元 |
|
|
其他商品服务费10万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
赛事推广服务 |
效果明显 |
经济效益
指标 |
|
|
|
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|
|
社会效益
指标 |
更多公民了解和理解全民健身 |
中长期 |
社会效益
指标 |
|
|
| 提高公民科学健身的视野和整体水平 |
中长期 |
|
|
生态效益
指标 |
平台运行降低实物耗材消耗 |
有所改善 |
生态效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标 |
平台的建立进一步推动全民健身 |
3-5年 |
可持续影响
指标 |
平台的建立进一步推动全民健身 |
1年 |
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
社会民众 |
≥80% |
服务对象
满意度指标 |
社会民众 |
≥80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
场馆运行维护费 |
| 本级部门及代码 |
208014 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育馆 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
|
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
598 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
598 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
目标1：
目标2：
目标3：
…… |
目标1：积极推进场馆向社会开放，推广全民健身。
目标2：为各类文体活动提供后勤服务。
目标3：加大免费低收费开放力度，向群众提供良好的体育服务。
…… |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
全年开放天数 |
350天 |
| 指标2： |
|
每天开放时间 |
10小时 |
| 质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
设施设备完好性 |
90% |
| 指标2： |
|
健身技能培训合格率 |
100% |
| 时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
对外开放时间 |
350天 |
| 指标2： |
|
|
|
| 成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
水费 |
45万元 |
| 指标2： |
|
电费 |
70万元 |
| …… |
|
取暖费 |
95万元 |
|
|
|
物业费 |
260万元 |
|
|
|
维修费 |
105万元 |
|
|
|
委托业务费 |
10万元 |
|
|
|
办公设备购置 |
10万元 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
3万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
指标1： |
|
经济效益
指标 |
|
|
| 指标2： |
|
|
|
社会效益
指标 |
指标1： |
|
社会效益
指标 |
为市民健身提供场所 |
良好 |
| 指标2： |
|
对健身人群提供健身指导 |
90% |
生态效益
指标 |
指标1： |
|
生态效益
指标 |
|
|
| 指标2： |
|
|
|
| …… |
|
|
|
可持续影响
指标 |
指标1： |
|
可持续影响
指标 |
场馆全面对外开放 |
3年以上 |
| 指标2： |
|
|
|
| …… |
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1： |
|
服务对象
满意度指标 |
社会民众 |
≥90% |
| 指标2： |
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
体育场馆维修改造经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
300 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
300 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|
改善内蒙古赛马场体育场馆训练和表演环境，提升赛马场对外知名度，推动体育事业发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
维修改造面积 |
2600平米 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
工程竣工验收合格率 |
100% |
|
|
|
|
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
合同工期 |
2017年5月5日-2017年7月8日 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
工程总造价 |
278.58万元（年初预算300万，工程中标总成本278.58万） |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
参观、训练人数增长率 |
50% |
|
|
经营收入增长率 |
30% |
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
社会影响力 |
提高赛马场知名度 |
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
维修后可持续使用期限 |
持续使用10年以上 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
服装设备器材购置经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
25 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
25 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2017年） |
年度目标 |
|
提升赛马场对外知名度，推动马术汽车摩托车运动在自治区的发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
马鞍具 |
10套 |
|
|
马术用具 |
约100套 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
100% |
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
购买完成时间 |
2017年11月 |
|
|
|
|
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
总成本 |
25万元，其中马鞍具7.8万，马术用具17.2万， |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
可持续期限 |
持续使用1年以上 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
服务人员满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
| 项目名称 |
“八千里路云和月”内蒙古汽车赛事经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2017年） |
年度目标 |
|
提升赛马场对外知名度，推动汽车摩托车运动在自治区的发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
参赛人数 |
约450人 |
|
|
参赛车辆 |
100-120辆 |
|
|
通讯车 |
约15辆 |
|
|
救护车 |
5辆 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
赛事举办完成率 |
100% |
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
举办时间 |
2017年8月 |
|
|
汽车赛事举办天数 |
15天 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
委托业务费 |
63万 |
|
|
差旅费 |
7万 |
|
|
宣传费 |
10万 |
|
|
车辆租赁费 |
20万 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
提升赛马场对外宣传及汽车摩托车运动的知名度 |
有所提升 |
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
不污染环境 |
无污染 |
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
对社会效益的影响时间 |
1年 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
参赛人员满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
马草料购买经费 |
| 本级部门及代码 |
208011 |
实施单位 |
内蒙古自治区赛马场 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
76 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
76 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2017年） |
年度目标 |
|
提升赛马场对外知名度，推动马术汽车摩托车运动在自治区的发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
饲养马匹数量 |
32匹 |
|
|
购买马草料数量 |
198吨 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
100% |
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
总资金购买完成时间 |
2017年12月 |
|
|
单次采购完成时间 |
合同签订后10日内 |
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
购买草料总成本 |
76万元（2.38万/匹） |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
不污染环境 |
马术运动属于绿色体育运动 |
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
草料保证马匹食用期限 |
1年 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （2017年度） |
| 项目名称 |
新建马术馆建设经费 |
| 本级部门及代码 |
460028653 |
实施单位 |
内蒙古射击射箭马术运动管理中心 |
| 项目属性 |
建设资金 |
项目期 |
2年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
2000 |
年度资金总额： |
1000 |
| 其中：财政拨款 |
2000 |
其中：财政拨款 |
1000 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2016年-2017年） |
2017年度目标 |
目标1：保证新建马书馆于2017年底完工并验收合格。
目标2：保证新建马书馆满足专业马术运动员的训练要求。
目标3：促进马术项目的社会推广，提升各界对竞技体育的了解，增厚竞技体育的社会后备人才厚度。
|
目标1：保证新建马书馆于年底验收合格。
目标2：保证新建马书馆于年底达到运动员基础训练要求。
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
建筑面积 |
5925.5平方米 |
数量指标 |
建筑面积 |
5952.5平方米 |
| 建筑容积 |
125000立方米 |
建筑容积 |
125000立方米 |
| 质量指标 |
工程质量 |
验收合格 |
质量指标 |
工程质量 |
验收合格 |
| 抗震烈度指标 |
8级 |
抗震烈度指标 |
8级 |
|
|
|
|
| 时效指标 |
验收时间 |
2017年12月 |
时效指标 |
验收时间 |
12月以前 |
| 基础完工时间 |
2016年底 |
主体完工时间 |
10月以前 |
| 主体完工时间 |
2017年10月 |
|
|
| 成本指标 |
建设成本 |
小于1759万元 |
成本指标 |
建设成本 |
小于911万元 |
| 设计费、监理费、审计费等 |
小于120万元 |
设计费、监理费、审计费等 |
小于64万元 |
| 其他收费 |
小于121万元 |
其他3类收费（城市配套费） |
小于25万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
推广马术项目 |
适当提高 |
社会效益
指标 |
推广马术项目 |
适当提高 |
| 提升社会公众参与竞技体育的积极性 |
适当提高 |
提升社会公众参与竞技体育的积极性 |
适当提高 |
|
|
|
|
生态效益
指标 |
场馆外围硬化 |
使用美化路砖 |
生态效益
指标 |
场馆外围硬化 |
使用美化路砖 |
| 不污染环境 |
达到环评标准 |
不污染环境 |
达到环评标准 |
可持续影响
指标 |
提升青少年队竞技体育的兴趣 |
1年以上 |
可持续影响
指标 |
提升青少年对竞技体育的兴趣 |
1年以上 |
| 加快后备人才培养 |
1年以上 |
加快后备人才培养 |
1年以上 |
| 提高公众队竞技体育的认识 |
1年以上 |
提高公众对竞技体育的认识 |
1年以上 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
马术运动员、教练员 |
95% |
服务对象
满意度指标 |
马术运动员、教练员 |
95% |
| 外来训练的运动员 |
95% |
外来其他省市运动员 |
95% |
| 社会感兴趣的人群 |
95% |
有兴趣的社会青少年 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附2-1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门（单位）整体支出绩效目标 |
|
| （ 2017 年度） |
|
| 部门（单位）名称 |
内蒙古自治区射击射箭马术运动管理中心 |
|
年度
主要
任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|
| 总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
| 参加国际、国内重大赛事 |
运动员、教练员外训、比赛差旅 |
400 |
400 |
|
|
| 保障运动员正常比赛训练 |
购买各项目运动员专用训练、比赛器材 |
406 |
406 |
|
|
| 承办全国比赛 |
承办全国速度马、马术场地障碍、射箭锦标赛 |
150 |
150 |
|
|
| 保障运动员训练场地正常运转 |
各训练场地设施维修改造 |
200 |
200 |
|
|
| 保障运动员身体健康 |
购买运动员专用营养品 |
38 |
38 |
|
|
| 保障马匹身体健康 |
购买马匹饲料、草料、添加剂等 |
304 |
304 |
|
|
| 保证内蒙古马术馆按期完工 |
新建马术馆建设经费 |
1000 |
1000 |
|
|
| 保障马术项目保持在全国的竞争优势 |
更新马术队现有老化专用马匹 |
200 |
200 |
|
|
| 金额合计 |
2698 |
2698 |
|
|
年度
总体
目标 |
1、保证单位正常运转。 |
|
| 2、保障运动员正常、合理训练、比赛器材更新的要求，维修训练场地改善训练条件，加快优秀后备人才培养及保持运动员竞技水平。 |
|
| 3、保障运动员外训及比赛的正常要求，使其完成预期的比赛、训练目标。 |
|
| 4、保障专用马匹及运动员身体健康。 |
|
| 5、改造大马场场地设施，保障承办第五届内蒙古国际马术节场地设施合格。 |
|
| 6、保证圆满承办第四届国际马术节。 |
|
年
度
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
参加射击、射箭等6项全年锦标赛、冠军赛及全运会各项赛事 |
100% |
|
| 至少2名运动员代表国家参加国际赛事 |
100% |
|
| 举办射击、射箭等6项全区青少年比赛 |
100% |
|
| 承办射箭、速度赛马、马术场地障碍锦标赛 |
100% |
|
| 保障300人次赴外训练及比赛 |
90% |
|
| 保障20人次专业科研、医疗人员外出学习、培训 |
100% |
|
| 保证有国内外40家以上的媒体对第四届国际马术节进行报道 |
100% |
|
| 为射击、射箭等6个项目购买必要训练、体能、康复、医疗器材及设备 |
100% |
|
| 为马术项目更新10匹专业赛马 |
90% |
|
| 质量指标 |
保证圆满承办第四届内蒙古国际马术节 |
100% |
|
| 保持并合理提升运动员竞技水平 |
100% |
|
| 保证运动员及专用马匹身体健康、机能稳定 |
100% |
|
| 保证训练场地、设施及体能、康复设施全年正常运转 |
100% |
|
| 更新运动员训练、比赛器材和设备，保障运动员训练条件 |
100% |
|
| 时效指标 |
3-11月完成全年参赛任务 |
100% |
|
| 5-9月完成举办全区青少年比赛任务 |
100% |
|
| 5-9月完成承办内蒙古国际马术节系列活动 |
100% |
|
| 5-9月完成承办全国比赛任务 |
100% |
|
| 4-11月完成训练场地、设施维修改造 |
100% |
|
| 4-11月完成运动器材、体能医疗康复设备购置 |
100% |
|
| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
100% |
|
| 效益指标 |
社会效益
指标 |
加快内蒙古体育产业尤其是马产业的发展 |
100% |
|
| 进一步增进社会各界对竞技体育的了解和理解 |
100% |
|
| 引导社会各界积极参与竞技体育，提升群众参与程度，加强后备人才建设 |
100% |
|
| 通过参加各项比赛提升我区影响力 |
100% |
|
生态效益
指标 |
训练场地干净整洁无不可恢复的污染 |
100% |
|
| 改善大马场绿化水平，美化周边环境 |
100% |
|
可持续影响
指标 |
社会各界对竞技体育的关注度 |
100% |
|
| 商界和新闻媒体对我区体育产业尤其是马产业的关注度 |
100% |
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
我中心各项目运动员、教练员 |
100% |
|
| 来我中心参加全国、全区比赛的运动员、教练员等 |
100% |
|
| 参与到国际马术节系列活动中的社会各界 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度 ） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
场馆维修改造经费 |
| 本级部门及代码 |
208016 |
实施单位 |
内蒙古自治区球类运动管理中心 |
| 项目属性 |
|
项目期 |
5月-10月 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
550.00 |
年度资金总额： |
450.00 |
| 其中：财政拨款 |
550.00 |
其中：财政拨款 |
450.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2018年） |
2017年度目标 |
目标1：通过基础设施维修完善更有效的开展全民健身活动，为运动健身的群众提供更多的便利，让更多的人们参与到体育运动健身中来，充分发挥体育场馆的社会化服务。
|
目标1：通过对训练场地附属设施进行维修改造，以健全完善基础设施设备；
目标2：通过对场馆消防设施进行维修改造，将火灾安全隐患降到最低，保证安全；
目标3：通过对乒乓球训练馆进行维修改造，改善训练条件。
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
工程维修项目全部完成 |
100% |
数量指标 |
训练场地附属设施维修改造 |
8项（钢结构工程、内、外装饰工程；电气工程、采暖工程等附属工程） |
| 消防设施维修改造 |
2项工程（消防水、消防弱电） |
| 乒乓球训练馆维修改造 |
更换塑胶地面1115平米、更换乒乓球专用灯75个 |
| 质量指标 |
工程验收标准 |
合格 |
质量指标 |
工程质量 |
验收合格 |
| 时效指标 |
全部维修改造计划如期完成 |
100% |
时效指标 |
训练场地附属设施维修改造 |
7月底完成 |
| 乒乓球训练馆维修改造 |
9月底完成 |
| 成本指标 |
维修改造成本 |
控制在550万元以内 |
成本指标 |
训练场地附属设施维修改造费 |
控制在240万元 |
| 消防设施维修改造成本 |
控制在100万元 |
| 乒乓球训练馆维修改造成本 |
控制在70万元 |
| 审计费 |
控制在40万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
推进球类运动在全区的发展 |
初见成效 |
社会效益
指标 |
推进球类运动在全区的发展 |
吸引更多的市民参与健身 |
生态效益
指标 |
场馆周围环境改善 |
有所改善 |
生态效益
指标 |
场馆周围环境 |
有所改善 |
| 运动比赛场所无污染 |
无污染 |
场馆材料环保 |
无污染 |
| 可持续影响指标 |
场馆基础设施设备健全完善 |
有所增加 |
可持续影响
指标 |
场馆基础设施设备健全完善 |
有所增加 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
运动员、群众满意度 |
95% |
服务对象
满意度指标 |
运动员、群众满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
体育行业特有工种职业鉴定、培训经费 |
| 本级部门及代码 |
208008 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育行业特有工种职业技能鉴定站 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017-2019 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
798 |
年度资金总额： |
259 |
| 其中：财政拨款 |
798 |
其中：财政拨款 |
259 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
年度目标 |
| 1、围绕体育行业职业技能鉴定和退役运动保障等核心职能，开展包括推动国职培训基地建设、社会组织中介机构扶持、全区体育行业职业技能大赛、游泳救生员年审注册、退役运动员职业转换培训等各种职业技能培训和比赛，促进职鉴工作健康有序发展 2、实现鉴定人数年增长15%的目标，三年实现鉴定人数达到4000人。 3、进一步规范职鉴工作程序，严格审核报名资格条件、规范执行考核标准和工作程序确保考评工作客观、公正，在保证鉴定质量的同时，力求数量有新的提升。 4、积极参加国家体育总局举办的各类职业技能鉴定相关活动，密切与其他省市职鉴站的联系，丰富学习渠道。 5、构建和完善体育行业职鉴工作宣传平台，使宣传渠道更丰富。 |
1、努力实现鉴定人数年增长15%的目标，2017年力争开展鉴定35批次，鉴定人数达到1150人； 2、进一步规范职鉴工作程序，严格审核报名资格条件、规范执行考核标准和工作程序，保证鉴定质量； 3、积极参加国家体育总局举办的各类职业技能鉴定相关活动，密切与其他省市职鉴站的联系，丰富学习渠道； 4、构建和完善体育行业职鉴工作宣传平台，使宣传渠道更丰富； 5、进一步规范管理各职业技能鉴定培训基地，依托基地开展职业技能鉴定的培训和考评工作，初步探索和尝试引进社会组织和中介机构参与职业技能鉴定工作； 6、举办全区体育行业职业技能大赛，提升从业人员参与职业资格考试的积极性； 7、组织举办考评员、培训师培训班，不断壮大培养我区本土培训师和考评员队伍，逐步降低培训、考评成本； 8、做好运动员职业转换过渡期的培训，鼓励、帮助运动员参加职业技能培训、鉴定； 9、加强我区游泳救生员的管理，保证游泳救生工作的质量，有效保障游泳爱好者的人身安全。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
鉴定人数 |
4000人 |
数量指标 |
全年鉴定人数 |
1150人 |
| 全年举办国职培训批次 |
120批次 |
全年鉴定批次 |
35批次 |
| 参加全国性职业技能比赛 |
2次 |
参加全国性职业技能比赛 |
2次 |
| 举办专业人员培训班期数、培训人数 |
不少于5期，培训人数不少于200人 |
举办培训班 |
2期 |
| 开展游泳救生员年审注册人数 |
不少于2000人 |
开展游泳救生员年审注册批次、注册人数 |
3批次，人数达到1000人 |
| 举办职业技能大赛次数、包含项目数 |
3次，不少于6个不同项目 |
举办职业技能大赛包含项目数 |
包含项目4个 |
| 质量指标 |
鉴定过程不断规范 |
100% |
质量指标 |
鉴定过程科学规范 |
100% |
| 在全国性比赛中获得较好成绩 |
80% |
在全国性职鉴比赛中获奖 |
争取获得个人单项奖、优秀团体奖 |
| 提升国职培训的培训水平 |
100% |
提升国职培训的培训水平 |
显著 |
| 提升体育行业职业技能鉴定相关人员的业务水平和服务大众的能力 |
100% |
提升体育行业职业技能鉴定相关人员的业务水平和服务大众的能力 |
显著 |
| 时效指标 |
按照鉴定计划及时完成鉴定 |
100% |
时效指标 |
全年按照鉴定计划及时完成鉴定 |
100% |
| 每年尽早完成各项工作 |
每年11月底前 |
完成除鉴定考试外的其他工作 |
11月底前 |
| 成本指标 |
按批复预算内容执行 |
保证成本控制在预算以内 |
成本指标 |
按批复预算内容执行 |
保证成本控制在预算以内 |
| 控制职鉴每批次平均成本 |
平均每批次鉴定成本低于1万元 |
控制职鉴每批次平均成本 |
平均每批次鉴定成本低于1万元 |
| 控制各类培训的人均成本 |
培训人均成本控制在1000元以下 |
控制各类培训的人均成本 |
培训人均成本控制在1000元以下 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
促进体育市场和体育产业发展 |
显著 |
经济效益
指标 |
促进体育市场和体育产业发展 |
显著 |
| 收取职业技能鉴定费金额 |
130万元 |
收取职业技能鉴定费金额 |
35.6万元 |
社会效益
指标 |
提升群众体育的科学化水平 |
显著 |
社会效益
指标 |
帮助提升群众体育活动的科学化水平 |
显著 |
| 增加体育从业人员数量 |
3000人以上 |
增加体育从业人员数量 |
1000人以上 |
可持续影响
指标 |
规范体育市场发展 |
显著 |
可持续影响
指标 |
规范体育市场发展 |
显著 |
| 长期培养体育健身指导人员 |
每年达到1000人左右 |
长期培养体育健身指导人员 |
每年达到1000人左右 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
考生满意度 |
≥90% |
服务对象
满意度指标 |
考生满意度 |
≥90% |
| 培训对象满意度 |
≥90% |
培训对象满意度 |
≥90% |
| 参赛队员满意度 |
≥90% |
参赛队员满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附2-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 内蒙古自治区体育行业特有工种职业技能鉴定站整体支出绩效目标申报表 |
| （2017年度） |
|
|
| 部门（单位）名称 |
内蒙古自治区体育行业特有工种职业技能鉴定站 |
年度
主要
任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
| 总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
| 任务1 |
开展体育行业特有工种职业鉴定 |
27 |
27 |
|
| 任务2 |
使用职业技能鉴定非税收入返还开展职鉴工作 |
32 |
32 |
|
| 任务3 |
开展各种职业技能培训 |
200 |
200 |
|
| 金额合计 |
259 |
259 |
|
年度
总体
目标 |
1、努力实现鉴定人数年增长15%的目标，2017年力争开展鉴定35批次，鉴定人数达到1150人； 2、进一步规范职鉴工作程序，严格审核报名资格条件、规范执行考核标准和工作程序，保证鉴定质量； 3、积极参加国家体育总局举办的各类职业技能鉴定相关活动，密切与其他省市职鉴站的联系，丰富学习渠道； 4、构建和完善体育行业职鉴工作宣传平台，使宣传渠道更丰富； 5、进一步规范管理各职业技能鉴定培训基地，依托基地开展职业技能鉴定的培训和考评工作，初步探索和尝试引进社会组织和中介机构参与职业技能鉴定工作； 6、举办全区体育行业职业技能大赛，提升从业人员参与职业资格考试的积极性； 7、组织举办考评员、培训师培训班，不断壮大培养我区本土培训师和考评员队伍，逐步降低培训、考评成本； 8、做好运动员职业转换过渡期的培训，鼓励、帮助运动员参加职业技能培训、鉴定； 9、加强我区游泳救生员的管理，保证游泳救生工作的质量，有效保障游泳爱好者的人身安全。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年鉴定人数 |
1150人 |
| 指标2：参加全国性职业技能比赛次数 |
2次 |
| 指标3：举办专业人员培训班期数 |
2期 |
| 指标4：开展游泳救生员年审注册批次、注册人数 |
3批次，人数达到1000人 |
| 指标5：举办职业技能大赛包含项目数 |
包含项目4个 |
| 质量指标 |
指标1：鉴定过程科学规范 |
100% |
| 指标2：在全国性职鉴比赛中获奖 |
争取获得个人单项奖、优秀团体奖 |
| 指标3：提升国职培训的培训水平 |
显著 |
| 指标4：提升体育行业职业技能鉴定相关人员的业务水平和服务大众的能力 |
显著 |
| 时效指标 |
指标1：全年按照鉴定计划及时完成鉴定 |
100% |
| 指标2：完成除鉴定考试外的其他工作时间 |
11月底前 |
| 成本指标 |
指标1：严格控制成本，按批复预算内容执行 |
保证成本控制在预算以内 |
| 指标2：严格控制职鉴每批次平均成本 |
平均每批次鉴定成本低于1万元 |
| 指标3：严格控制各类培训的人均成本 |
培训人均成本控制在1000元以下 |
| 效益指标 |
经济效益
指标 |
指标1：促进体育市场和体育产业发展 |
显著 |
| 指标2：收取职业技能鉴定费金额 |
35.6万元 |
社会效益
指标 |
指标1：帮助提升群众体育活动的科学化水平 |
显著 |
| 指标2：增加体育从业人员数量 |
1000人以上 |
可持续影响
指标 |
指标1：规范体育市场发展 |
显著 |
| 指标2：长期培养体育健身指导人员 |
每年达到1000人左右 |
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1：考生满意度 |
90% |
| 指标2：培训对象满意度 |
90% |
| 指标3：参赛队员满意度 |
90% |
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
|
| （2017年度） |
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
体育竞赛专项设备购置 |
|
| 本级部门及代码 |
208004 |
实施单位 |
内蒙古摔跤拳击跆拳道举重运动管理中心 |
|
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
1年 |
|
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
224 |
|
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
224 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
总
体
目
标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
2017年度目标 |
|
目标1：
目标2：
|
为运动队提供训练比赛所需的器材和服装、鞋等训练比赛用品，为运动员能够在各大比赛上取得优异成绩而做准备。 |
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
设备购置 |
18台 |
|
|
|
训练比赛用低值易耗品 |
1093件 |
|
|
|
训练鞋及运动鞋 |
611双 |
|
|
|
训练服装及运动服 |
662套（件） |
|
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
设备合格率 |
100% |
|
|
|
培养高水平运动员 |
运动健将7名、一级运动员15名、二级运动员30名 |
|
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
设备购置 |
8月以前 |
|
|
|
服装、鞋等训练易耗品 |
11月以前 |
|
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
设备购置 |
100万元 |
|
|
|
训练比赛用服装、鞋等训练易耗品 |
男子、女子拳击队23.5万 |
|
|
|
国际式摔跤队35万元 |
|
|
|
跆拳道队18.5万元 |
|
|
|
举重队6.5万元 |
|
|
|
运动服、鞋40.5万元 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
促进体育事业发展 |
有所提升 |
|
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
|
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
设备使用年限 |
3-5年 |
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
运动员及教练员满意度 |
≥95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
建设室内田径馆、网球、医疗康复综合馆 |
| 本级部门及代码 |
201013 |
实施单位 |
内蒙古自治区体育局武川训练基地管理中心 |
| 项目属性 |
新增 |
项目期 |
2年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
3842.40 |
年度资金总额： |
1000.00 |
| 其中：财政拨款 |
3842.40 |
其中：财政拨款 |
1000.00 |
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2018年） |
2017年度目标 |
目标1：该场馆建成后将借助武川训练基地位于亚高原的特殊地理条件，极大提高运动员的训练水平和效率，填补基地没有专业室内田径训练场地、室内网球训练场地和运动康复医疗功能的空白
目标2：还可以吸引更多的区内外各项目优秀专业队冬季来武川基地训练，进一步提高基地其他场馆和运动员公寓在冬季的使用效率
目标3：为国家和自治区体育事业发展，打造祖国北疆亮丽体育风景线做出更大的贡献。
|
目标1：更好的迎接自治区各项目队以及全国各项目队赴基地进行封闭式训练，给各项目队创造一个良好的训练环境。
目标2：保证正常的训练需要，确保各项接待任务顺利完成，从根本上改善训练基地硬件设施滞后的问题。
目标3：为申办国家级训练基地做准备。
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
室内田径训练馆建筑面积 |
4639.29平方米 |
数量指标 |
室内田径训练馆建筑面积 |
2000平方米 |
| 网球训练馆建筑面积 |
2135.36平方米 |
网球训练基地建设面积 |
1000平方米 |
| 医疗康复中心建筑面积 |
689.05平方米 |
医疗康复区建设面积 |
300平方米 |
| 质量指标 |
室内环境污染控制标准 |
符合国家标准 |
质量指标 |
室内环境室内环境污染控制标准 |
符合国家标准 |
| 建筑装修质量标准 |
符合国家标准 |
建筑装修质量标准 |
符合国家标准 |
| 总工程施工质量标准 |
符合国家标准 |
总工程施工质量标准 |
符合国家标准 |
| 时效指标 |
工程施工期 |
2017年8月-2018年9月 |
时效指标 |
前期立项 |
2017年4-6月 |
| 验收审计 |
2018年10月 |
公开招标 |
2017年7月 |
| 支付工程款 |
2018年11月 |
工程施工期 |
2017年8月-11月 |
| 成本指标 |
预算总成本 |
3842.40万元 |
成本指标 |
本期支付工程款 |
700万元 |
| 工程总成本 |
3842.40万元 |
可行性研究费、勘查设计费、环评费等前期费用 |
300万元 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标 |
场馆施工周围环境噪声排放标准 |
符合GB12523-2011标准，夜间不施工 |
生态效益
指标 |
场馆施工周围环境噪声排放标准 |
符合GB12523-2011标准，夜间不施工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标 |
改善训练基地硬件设施，为申办国家级训练基地做准备 |
3-5年 |
可持续影响
指标 |
改善训练基地硬件设施，为申办国家级训练基地做准备 |
3-5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
主管部门 |
≥90% |
服务对象
满意度指标 |
主管部门 |
≥90% |
| 教练员运运员 |
≥95% |
教练员运运员 |
≥95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附2-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
| （ 年度） |
|
|
| 部门（单位）名称 |
|
年度
主要
任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
| 总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
| 任务1 |
|
|
|
|
| 任务2 |
|
|
|
|
| 任务3 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额合计 |
|
|
|
年度
总体
目标 |
目标1：
目标2：
目标3：
…… |
年
度
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
| 质量指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
|
| 时效指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
|
| 成本指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
| …… |
|
|
| 效益指标 |
经济效益
指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
|
社会效益
指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
|
生态效益
指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
|
可持续影响
指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
|
| …… |
|
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附1-1： |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
|
|
|
|
| 项目名称 |
体育竞赛专项设备购置 |
| 本级部门及代码 |
内蒙古自治区体育局 |
实施单位 |
内蒙古田径柔道武术运动管理中心 |
| 项目属性 |
延续 |
项目期 |
2017年3月-10月 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
231 |
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
231 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（201x年—201x+n年） |
年度目标 |
|
2017年度是全运会年，此项经费只为保证运动员正常训练及比赛，并取得优异成绩，为自治区争光。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
体育服装及器材 |
服装380套，器材57件 |
|
|
体育设备 |
7套 |
|
|
医疗器械 |
5台 |
| 质量指标 |
|
|
质量指标 |
政府采购招标 |
100% |
|
|
采购物品质量合格 |
100% |
|
|
|
|
| 时效指标 |
|
|
时效指标 |
按采购计划进行 |
2017年4月-10月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成本指标 |
|
|
成本指标 |
体育服装及器材 |
103.5276万元 |
|
|
体育设备 |
57.5654万元 |
|
|
医疗器械 |
21.7500万元 |
|
|
|
零星体育服装、器材及营养品 |
48.1570万元 |
| …… |
|
|
…… |
|
|
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
经济耐用 |
设备器械4年，服装1年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
体育服装及器材、体育设备及医疗器械 |
为运动员的正常训练和比赛提供了保障，不仅提高了我区运动员总体成绩，也为今年全运会的比赛奠定了坚实的基础。 |
|
|
|
|
生态效益
指标 |
|
|
生态效益
指标 |
环保要求 |
产品须符合国家绿色环保标准，提供相关证书。 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
为国家和社会培养田径、柔道、武术散打优秀后备人才 |
健将28人，一级运动员25人，二级运动员13人 |
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| …… |
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…… |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
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服务对象
满意度指标 |
运动员 |
95% |
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教练员 |
95% |
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| …… |
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…… |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
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| （2017年度） |
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| 项目名称 |
健身气功管理中心举办健身气功活动经费 |
|
| 本级部门及代码 |
208015 |
实施单位 |
内蒙古自治区健身气功管理中心 |
|
| 项目属性 |
延续性项目 |
项目期 |
5年 |
|
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
513 |
年度资金总额： |
160 |
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| 其中：财政拨款 |
513 |
其中：财政拨款 |
160 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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总
体
目
标 |
中期目标（2017年—2019年） |
年度目标 |
|
| 通过赛事、培训、展示活动促进健身气功项目发展，挖掘优秀人才，提高优秀健身气功爱好者参与积极性，旨在全面推展健身气功事业。培养骨干，提高和学习推广新的功法，科学培训健身气功骨干队伍。 |
通过赛事促进健身气功项目发展，吸引全区各地优秀人才提高优秀健身气功爱好者参与积极性，旨在全面推展健身气功事业。 |
|
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|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产
出
指
标 |
数量指标 |
培训次数 |
15次 |
数量指标 |
培训次数 |
5次 |
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| 参训人数 |
1800余人 |
参训人数 |
350人 |
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| 比赛场次 |
3次 |
比赛场次 |
1场 |
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| 购置音响设备 |
2000个 |
参加百县比赛运动员人数 |
550人 |
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购置音响设备 |
500个 |
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| 质量指标 |
培训出勤率 |
≥95% |
质量指标 |
培训出勤率 |
≥95% |
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| 购置音响合格率 |
100% |
购置音响合格率 |
100% |
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|
| 音响发放及时率 |
100% |
音响发放及时率 |
100% |
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|
| 时效指标 |
举办比赛时间节点 |
每年9月前完成 |
时效指标 |
举办比赛时间节点 |
9月前完成 |
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|
| 成本指标 |
培训健身气功社会体育指导员 |
124万元 |
成本指标 |
培训健身气功社会体育指导员 |
38.5万元 |
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|
| 完成全区性赛事 |
242万元 |
完成全区性赛事 |
75万元 |
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|
| 宣传推广普及活动 |
147万元 |
宣传推广普及活动 |
46.5万元 |
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|
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
经济效益
指标 |
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|
|
社会效益
指标 |
通过普及推广健身气功9套功法，提高习练群众身体素质，增强习练者体魄。 |
有所提升 |
社会效益
指标 |
通过普及推广健身气功9套功法，提高习练群众身体素质，增强习练者体魄。 |
有所提升 |
|
生态效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
不断促进气功习练 |
3年 |
可持续影响
指标 |
不断促进气功习练 |
1年 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
参加培训学员 |
≥90% |
服务对象
满意度指标 |
参加培训学员 |
≥90% |
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|
| 参加百县健身气功交流比赛运动员、教练员 |
≥90% |
参加百县健身气功交流比赛运动员、教练员 |
≥90% |
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| 附1-1： |
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| 项目支出绩效目标 |
| （ 2017 年度） |
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|
| 项目名称 |
内蒙古冰上项目训练中心建设经费 |
| 本级部门及代码 |
208018 |
实施单位 |
内蒙古自治区冬季项目运动管理中心 |
| 项目属性 |
|
项目期 |
2年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
34000 |
年度资金总额： |
6000 |
| 其中：财政拨款 |
34000 |
其中：财政拨款 |
6000 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
中期目标（2015年—2017年） |
2017年度目标 |
目标1：使冰上中心场馆达到承办国际国内重大比赛需求 目标2：使冰上训练中心成为国家级别训练场馆
|
目标1：使冰上中心场馆达到承办国际国内重大比赛需求
目标2：全力备战十四届冬运会及冬奥会，在体育竞赛中创造优异成绩，为国家争取荣誉
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
2个场馆 |
2座 |
数量指标 |
建设场馆数（大道馆和短道馆） |
2座 |
| 42193.58平方米 |
42193.58平方米 |
大道馆建筑面积 |
26957.71平方米 |
|
|
短道馆建筑面积 |
13253.27平方米 |
| 质量指标 |
大道馆质量达标率 |
100% |
质量指标 |
大道馆质量达标率 |
符合国家标准 |
| 短道馆质量达标率 |
100% |
短道馆质量达标率 |
符合国家标准 |
| 大道速滑馆、短道速滑馆 |
100% |
|
|
| 时效指标 |
工程主体建设期 |
预计2017年12月底 |
时效指标 |
工程主体建设期 |
预计2017年12月底 |
| 工程投入使用 |
计划2018年 |
工程投入使用 |
计划2018年 |
| 成本指标 |
冰上中心场馆总成本 |
成本控制在3.4亿元以内 |
成本指标 |
大道馆和短道馆成本 |
控制在6000万以内 |
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效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
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经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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生态效益
指标 |
改善生态环境 |
增加城市绿地面积42193.58平方米 |
生态效益
指标 |
改善生态环境 |
增加城市绿地面积40210.98平方米 |
|
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|
可持续影响
指标 |
满足举办全国性和国际性等大型赛事要求 |
承办2020年全运会及2022年冬奥会 |
可持续影响
指标 |
满足举办全国性和国际性大型赛事要求 |
承办2020年全运会及2022年冬奥会 |
| 全面创造群众滑雪运动的场地条件，普及群众滑雪基础 |
3-5年 |
全面创造群众滑雪运动的场地条件，普及群众滑雪基础 |
3-5年 |
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|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益人满意度 |
99.9%以上 |
服务对象
满意度指标 |
受益人满意度 |
99.9%以上 |
| 工程投诉率 |
0.1%以下 |
工程投诉率 |
0.1%以下 |
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| 附2-1： |
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
| （ 2017 年度） |
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| 部门（单位）名称 |
内蒙古自治区冬季项目运动管理中心 |
年度
主要
任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
| 总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
| 内蒙古冰上项目训练中心建设经费 |
该项目主要建设为大道速滑馆\短道速滑馆，于2016年5月8日正式开工，计划施工2年，用于备战2020年全国冬季运动会及2022年冬奥会冰上项目训练场馆。 |
6000 |
6000 |
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| 金额合计 |
6000 |
6000 |
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年度
总体
目标 |
目标1：使冰上中心场馆达到承办国际国内重大比赛需求
目标2：全力备战十四届冬运会及冬奥会，在体育竞赛中创造优异成绩，为国家争取荣誉
|
年
度
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
建设场馆数（大道馆和短道馆） |
2座 |
| 大道馆建筑面积 |
26957.71平方米 |
| 短道馆建筑面积 |
13253.27平方米 |
| 质量指标 |
大道馆质量达标率 |
符合国家标准 |
| 短道馆质量达标率 |
符合国家标准 |
| 时效指标 |
工程主体建设期 |
预计2017年12月底 |
| 工程投入使用期 |
计划2018年 |
| 成本指标 |
大道馆成本和短道馆成本 |
成本控制在6000万元以内 |
| 效益指标 |
经济效益
指标 |
打造冬季旅游亮点 |
促进地方国民经济发展 |
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社会效益
指标 |
满足我中心冬季两项和越野滑雪专业队常年进行训练的需要 |
由省级后备人材基地提升至国家级训练基地 |
| 促进自治区速度滑冰运动项目发展 |
带动冬季体育运动普及 |
| 完善城市基础设施，推动区域开发 |
改善呼伦贝尔周边的投资环境，吸引投资者，加快区域发展 |
生态效益
指标 |
改善生态环境 |
增加城市绿地面积40210.98平方米 |
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| 可持续影响指标 |
满足举办全国性和国际性等大型赛事要求 |
承办2020年全运会及2022年冬运会 |
| 全面创造群众滑雪运动的场地条件，普及群众滑雪基础 |
3-5年 |
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益人满意度 |
99.9%以上 |
| 工程投诉率 |
0.1%以下 |
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〖文章来源：体育经济处〗〖责任编辑：付银春〗〖
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